Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2911184659 |
Číslo faktúry: |
FD /0346/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: |
Panenská 29,81103 Bratislava |
IČO: |
36807702 |
Predmet: |
Preplatok el. energie ŠJ 08/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-88,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
04.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
19.09.2019 |
Dátum úhrady: |
12.09.2019 |
Súbor: |
FD_0346_19 |
Zverejnené: |
19.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov